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序號(hào)

檢查機(jī)構(gòu)

檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

要求

綜合評(píng)定

1

婁底市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

1、內(nèi)審檢查表中未涉及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核評(píng)審細(xì)則；

2、編號(hào)為J8-001三重串聯(lián)四級(jí)桿質(zhì)譜儀儀器使用記錄缺樣品編號(hào)；

3、存放樣品GO-086冰箱缺溫控記錄；

4、易制毒貯存柜缺通風(fēng)設(shè)施。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

立行立改

優(yōu)秀

2

寧鄉(xiāng)市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心

1、2023年內(nèi)審缺農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核評(píng)審細(xì)則的檢查記錄；

2、編號(hào)為NXSEJ-02-016的電子天平使用記錄，缺開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間及對(duì)應(yīng)的狀態(tài)信息；

3、編號(hào)為2023-01-0316的馬鈴薯樣品，無(wú)出入庫(kù)記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

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優(yōu)秀

3

瀏陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心

1、2022年管理評(píng)審輸入內(nèi)容不全；

編號(hào)為R2307-J029的稻谷樣品無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

3、編號(hào)為V2308-D001的液質(zhì)檢測(cè)原始記錄，無(wú)離子豐度比信息。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

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優(yōu)秀

4

中南糧油食品科學(xué)研究院有限公司

1、何攀參加《總局關(guān)于食品檢驗(yàn)工作規(guī)范的通知》培訓(xùn)，未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2、編號(hào)為T(mén)G18G-Ⅱ的離心機(jī)，未放置標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程；

3、編號(hào)為0001448的抽樣單信息不全；

4、編號(hào)為202300469的樣品，缺樣品制備記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

立行立改

優(yōu)秀

5

邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

1、授權(quán)簽字人肖永利技術(shù)檔案中缺授權(quán)、培訓(xùn)記錄和能力確認(rèn)評(píng)價(jià)；

2、液質(zhì)室使用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB 31656.13-2021缺受控編號(hào)，缺技術(shù)負(fù)責(zé)人有效性確認(rèn)；

3、編號(hào)為2023-0265樣品未體現(xiàn)檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分區(qū)存放未標(biāo)識(shí)，存放待檢樣品的C-046冰箱無(wú)溫控記錄；

4、編號(hào)為SYXQ-4096-2021易制毒化學(xué)品購(gòu)入、領(lǐng)用登記表中未體現(xiàn)剩余量。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)月

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良好

6

岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

毛壹飛的職稱(chēng)證書(shū)、授權(quán)文件、上崗證未歸入人員技術(shù)檔案；

2、氣相色譜儀未加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)，

3、氣相色譜使用記錄未填寫(xiě)編號(hào)、名稱(chēng)、型號(hào)等信息；

4、2023年7月10日的委托書(shū)缺判定依據(jù)，要求完成時(shí)間等信息；

5、檢測(cè)樣品與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)混存在一個(gè)冰柜；

6、編號(hào)為NZ2023001的色譜原始記錄缺精密度、質(zhì)量控制等信息；

7、編號(hào)為NZ2023001報(bào)告的地址與資質(zhì)證書(shū)不一致；

8、廢液桶標(biāo)簽沒(méi)有標(biāo)識(shí)主要成分。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)月

完成整改

良好

7

臨澧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)站

1、未制定2023年度監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；

2、李明佳的上崗證能力考核記錄未歸入人員技術(shù)檔案；

3、未制定2023年內(nèi)審計(jì)劃；

4、未制定2023年管理評(píng)審計(jì)劃；

5、樣品編號(hào)R2023001的抽樣單，抽樣基數(shù)沒(méi)有計(jì)量單位，沒(méi)有被抽樣單位簽字確認(rèn)；

6、P2023020-P2023021樣品無(wú)唯一性標(biāo)識(shí)和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，樣品保存條件（溫度）無(wú)記錄，存在待測(cè)液和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)混存的現(xiàn)象；

7、編號(hào)為NF2022120的農(nóng)藥殘留原始記錄的定量限與標(biāo)準(zhǔn)方法不一致，缺質(zhì)量控制的信息；

8、編號(hào)為2023244的檢驗(yàn)報(bào)告，地址與證書(shū)地址不一致，檢驗(yàn)結(jié)論用語(yǔ)與體系文件的規(guī)定不一致，報(bào)告用章與注意事項(xiàng)的要求不一致；

9、沒(méi)有依據(jù)檢測(cè)的實(shí)際需求領(lǐng)用相關(guān)物品（丙酮）；

10、廢液收集桶未標(biāo)明主要成分。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)月

完成整改

良好

8

湖南宏潤(rùn)檢測(cè)有限公司

1、未提供2023年內(nèi)審計(jì)劃和2023年管理評(píng)審計(jì)劃；

2、HRJC/YQ-130電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀，使用記錄中環(huán)境條件信息記錄不完整；

3、編號(hào)為300338樣品流轉(zhuǎn)單中，樣品狀態(tài)未按要求表述，無(wú)樣品處理記錄；

4、編號(hào)為300338的原始記錄中，未提供GB23200.8-2016方法偏離驗(yàn)證報(bào)告。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)月

完成整改

良好

9

婁底市農(nóng)業(yè)技術(shù)管理處農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心

1、技術(shù)負(fù)責(zé)人康文靖已退休，未任命新的技術(shù)負(fù)責(zé)人；

2、法人名稱(chēng)變更等不符合事項(xiàng)的糾正措施未落實(shí)；

3、NY/T 761-2008標(biāo)準(zhǔn)缺受控編號(hào)；

4、管理評(píng)審輸入內(nèi)容不全，與管理評(píng)審程序規(guī)定不符；

5、檢測(cè)pH值項(xiàng)目所使用的PHS-3C酸度計(jì)已壞；

6、編號(hào)為X204-001的氣相色譜儀7890B儀器使用記錄表中缺樣品編號(hào)、檢測(cè)項(xiàng)目信息；

7、No.0002362抽樣單中缺通訊地址和聯(lián)系人等信息；

8、存放樣品的冰柜未進(jìn)行分區(qū)未標(biāo)識(shí)；冰箱無(wú)溫控記錄；樣品處理時(shí)間與樣品管理程序的規(guī)定不符；

9、LDJD036芥菜的氣相色譜原始記錄審核未簽字，未填寫(xiě)儀器編號(hào)；

10、?；焚A存室未配置通風(fēng)設(shè)施，農(nóng)檢前處理室通風(fēng)柜存放有4L規(guī)格的丙酮；

11、農(nóng)檢前處理室廢液桶未標(biāo)識(shí)。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

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合格

10

綏寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心

1、唐志安能力確認(rèn)表中，未對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2、2022年度內(nèi)部審核報(bào)告中關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審細(xì)則中第42條基本符合項(xiàng)，未描述問(wèn)題與建議；

3、編號(hào)為SB-10的溫度計(jì)校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)日期已過(guò)有效期；

4、編號(hào)為SB-24的分析天平儀器使用記錄中缺樣品編號(hào)；

5、部分丙酮存放于前處理室Ⅱ通風(fēng)柜中；

6、未能提供現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審盲目考核編號(hào)為F2307-KH001的檢驗(yàn)報(bào)告所涉及的原始記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

11

武岡市檢驗(yàn)檢測(cè)中心

1、黃芳授權(quán)簽字人技術(shù)檔案中缺授權(quán)、培訓(xùn)記錄和能力確認(rèn)評(píng)價(jià)表；

2、內(nèi)審檢查表中未涉及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核評(píng)審細(xì)則；

3、天平室的溫濕度計(jì)未對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，未配置克倫特羅、氯霉素等參數(shù)檢測(cè)方法所需的液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀；

4、編號(hào)為XBJ23430581573500981洋蔥未體現(xiàn)待檢和在檢狀態(tài)，分區(qū)存放未標(biāo)識(shí)；

5、藥品室存放有易制毒和易爆品鹽酸、硝酸；

6、前處理室存放的廢液無(wú)標(biāo)識(shí)，未標(biāo)注所包含的主要成分。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

12

寧遠(yuǎn)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)站

1、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人兼任檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，人員分工不合理；

2、2023年內(nèi)審缺年度計(jì)劃；

3、未對(duì)2022年度管理評(píng)審提出的問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤；

4、未對(duì)樣品存放的冰箱(NJ-16)進(jìn)行溫度監(jiān)控和登記；

5、易制毒試劑保存場(chǎng)地未安裝監(jiān)控裝置和防盜裝置，易制毒試劑丙酮的領(lǐng)用記錄無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

13

衡陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站

1、技術(shù)檔案授權(quán)簽字人王海英無(wú)授權(quán)；

2、2022年度內(nèi)審計(jì)劃未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表中缺機(jī)構(gòu)考核評(píng)審細(xì)則內(nèi)容；

3、編號(hào)為HYXNJ-YQ-53的原子吸收儀未按粘貼管理標(biāo)識(shí)；

4、CW023002報(bào)告未加蓋CMA和CATL章；

5、硝酸、高氯酸等易燃易爆試劑未放入專(zhuān)用防爆柜存放。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

14

茶陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

1、無(wú)2023年監(jiān)測(cè)工作的實(shí)施方案；

2、未提供GB/T 5009.119-2003標(biāo)準(zhǔn)查新記錄；

3、未提供編號(hào)SB-075農(nóng)殘速測(cè)儀校準(zhǔn)確認(rèn)記錄；

4、放置氫氣瓶場(chǎng)所未安裝可燃?xì)怏w報(bào)警裝置。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

15

永興縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心

1、未提供2023年的工作任務(wù)實(shí)施方案；

2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人肖小蘭的能力確認(rèn)表中，崗位授權(quán)確認(rèn)欄未簽名；

3、2023年內(nèi)審計(jì)劃未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2023年內(nèi)審的“不符合糾正報(bào)告”中部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員未簽字；

4、未提供編號(hào)YQ21電熱恒溫培養(yǎng)箱2023年的校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)；

5、辦公室和檔案室未分開(kāi)，建議單獨(dú)設(shè)置；

6、易制毒試劑室未裝防爆燈和防爆開(kāi)關(guān)；

7、未提供2023年上半年廢水廢渣收集記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

16

汨羅市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心

1、缺2023年度監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；

2、楊揚(yáng)技術(shù)檔案缺檔案目錄、上崗證、任命授權(quán)通知等；

3、氣相色譜儀使用記錄有涂改，2023年農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)未記錄樣品編號(hào)；

4、編號(hào)為2023-79的抽樣單，受檢單位沒(méi)有簽字確認(rèn)，有2處涂改，多處留白，客戶聯(lián)沒(méi)有交給客戶；

5、樣品編號(hào)為SY23087的氣相色譜儀原始記錄缺標(biāo)準(zhǔn)溶液編號(hào)、質(zhì)量控制、精密度等信息，2023-02-28的譜圖沒(méi)有簽字；

6、編號(hào)為汨檢2023第F230715號(hào)的檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)與程序文件的規(guī)定不一致；

7、2023年農(nóng)殘檢測(cè)的原始記錄沒(méi)有與報(bào)告一起歸檔；

8、丙酮的領(lǐng)用沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

17

石門(mén)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站

1、未制定2023年度監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；

2、未制定2023年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃和20233年度管理評(píng)審計(jì)劃；；

3、未確定專(zhuān)人對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新；

4、儀器設(shè)備有2家檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)使用；

5、儀器設(shè)備使用記錄顯示能力驗(yàn)證樣（TY23003)為氣相色譜儀，但圖譜為氣質(zhì)聯(lián)用儀圖譜；

6、樣品編號(hào)為2022-0001的委托單，樣品狀態(tài)與實(shí)際情況不符，委托書(shū)沒(méi)有經(jīng)過(guò)確認(rèn)；

7、沒(méi)有抽樣，沒(méi)有提供抽樣單格式；

8、樣品缺唯一性標(biāo)識(shí)和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，存在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和樣品混裝的現(xiàn)象，無(wú)樣品保存條件（溫度）記錄；

9、沒(méi)有提供農(nóng)藥殘留的原始記錄及模板；

10、樣品編號(hào)為2022-0001的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)論與程序文件的規(guī)定不符，用章與體系文件的規(guī)定不一致，計(jì)量單位與標(biāo)準(zhǔn)方法不一致；

11、沒(méi)有提供記錄表式；

12、無(wú)易制毒化學(xué)品丙酮領(lǐng)用批準(zhǔn)和使用記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

3個(gè)月

完成整改

合格

18

永定區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

1、未制定2023年監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；

2、未建立王俊明、鄧紅英人員技術(shù)檔案；

3、2022年度未組織開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)和管理評(píng)審；

4、V2023-DL0001抽樣單多處留白，沒(méi)有章蓋，有涂改，樣品名稱(chēng)不規(guī)范；

5、未明確專(zhuān)人保管樣品；樣品（250）唯一性標(biāo)識(shí)未按體系文件的規(guī)定編制，缺檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，缺樣品保持條件監(jiān)控設(shè)備和溫控記錄；

6、V2023-DL0001的農(nóng)殘?jiān)加涗浫辟|(zhì)量控制信息，缺三級(jí)簽字；

7、編號(hào)為F2020-WJ303的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)與體系文件的規(guī)定不一致，報(bào)告的印章與其規(guī)定不一致；

8、易制毒化學(xué)品丙酮無(wú)使用記錄；

9、未提供2023年度廢液處置合同；

10、法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)生變化未及時(shí)申請(qǐng)變更。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

19

湖南省分析測(cè)試中心有限公司

1、薛新平人員技術(shù)檔案缺培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄；

2、2023年9月5日采購(gòu)到貨的硝酸未及時(shí)入庫(kù)；

3、試劑房中存放的過(guò)期和無(wú)標(biāo)簽的試劑未及時(shí)處置。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

20

湖南廣綠檢測(cè)有限公司

1、項(xiàng)目實(shí)施方案中，抽樣環(huán)節(jié)要求與抽檢分離原則不一致；

2、陳葵人員檔案中，缺少培訓(xùn)證明材料；

3、容量瓶和微量移液器等缺少校準(zhǔn)記錄；

4、編號(hào)為GT006的設(shè)備使用記錄缺開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間、開(kāi)關(guān)機(jī)狀態(tài)，原始記錄中編號(hào)為C-氯霉素類(lèi)-20230726的標(biāo)準(zhǔn)溶與實(shí)際保存不符；

5、編號(hào)為23NJ1136的樣品無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢樣、備樣未有效區(qū)分；

6、樣品編號(hào)為23NJ0401的氯霉素類(lèi)原始記錄缺相對(duì)相差的信息和方法偏離的驗(yàn)證報(bào)告；

7、2023年4月25日的丙酮領(lǐng)用記錄與實(shí)際使用量不符合；儀器室缺少二氧化碳滅火器。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

21

湖南省碩遠(yuǎn)檢測(cè)技術(shù)有限公司

無(wú)質(zhì)量監(jiān)督員尹海平、授權(quán)簽字人周智慧、胡樹(shù)林的授權(quán)書(shū)；

2、內(nèi)審依據(jù)缺農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)評(píng)審細(xì)則的要素要求；

3、未對(duì)抽樣類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、GB 2763等判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)和查新；

4、NL-2003-298樣品缺完整標(biāo)簽。                            

5、FM-4.5.11-01-555/B/0缺離子對(duì)等定性定量信息，質(zhì)控樣信息；

6、SPN20230166報(bào)告未加蓋CATL和檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章；

7、甲苯未執(zhí)行雙人雙鎖，易制毒領(lǐng)用記錄無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)月

完成整改

合格

22

屈原管理區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

2022年1月通過(guò)“雙認(rèn)證”后，僅余一人在中心開(kāi)展速測(cè)檢測(cè)，管理體系未運(yùn)行，未開(kāi)展定量檢測(cè)工作。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6個(gè)月

完成整改

不合格

23

湘陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合檢測(cè)中心

1、中心沒(méi)有相對(duì)固定的人員；技術(shù)人員李曉蘭不在機(jī)構(gòu)人員表中，沒(méi)有建立人員檔案，沒(méi)有授權(quán)上崗，沒(méi)有能力確認(rèn)等；

2、2020年9月10日標(biāo)準(zhǔn)查新為質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

3、氣相色譜儀FPD檢測(cè)器未進(jìn)行校準(zhǔn)；未填寫(xiě)氣相色譜儀2022年校準(zhǔn)記錄；

4、走廊的滅火器已失效，前處理室鋼瓶未固定，易制毒化學(xué)品（丙酮）領(lǐng)用無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)；

5、2022年、2023年未開(kāi)展檢測(cè)工作；

6、具備畜禽和水產(chǎn)品氟喹諾酮類(lèi)等獸殘參數(shù)檢測(cè)資質(zhì)，未參加近2年組織的能力驗(yàn)證，不能提供參加2023年能力驗(yàn)證的原始記錄。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6個(gè)月

完成整改

不合格

24

懷化市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心

依據(jù)中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<懷化市檢驗(yàn)檢測(cè)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（懷編〔2021〕73號(hào)）文件精神，懷化市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心（懷化市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心）被依法撤銷(xiāo)。

機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)

責(zé)令申請(qǐng)注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)考核證書(shū)

不合格